关于二○○四年财政预算执行情况和二○○五年财政预算草案的报告

2018年8月16日00:06:52关于二○○四年财政预算执行情况和二○○五年财政预算草案的报告已关闭评论

各位代表:
我受区人民政府委托,向大会报告2008年财政预算执行情况和2008年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2008年财政预算执行情况
2008年,全区人民以“三个代表”重要思想为指导,坚持“工业强区、商贸兴区、环境立区”,突出工业抓投入、农业抓调整、三产抓龙头,国民经济呈现出快速良好的发展势头,各项社会事业全面发展。在此基础上,全区财政收支保持了较高的增长幅度,圆满完成各项预算任务,连续9年实现财政收支平衡。
财政收入完成情况:2008年全区财政收入预算为21090万元,实际完成25317万元,完成预算的120.04%,同口径比上年增长21.28%。分项目情况是:增值税完成5526万元,营业税完成3482万元,企业所得税完成784万元,个人所得税完成424万元,城市维护建设税完成2338万元,基金收入2000万元。
2008年,区级财政收入完成17277万元,同口径比上年增长17.79%;乡镇级财政收入完成8040万元,同口径比上年增长29.53%。
财政支出完成情况: 2008年全区财政支出预算为24920万元,实际完成31002万元,完成预算的124.41%,比上年增长22.18%。其中:区级支出25076万元,乡镇级支出5926万元。主要支出项目是:农林水利气象等部门事业费支出950万元,文体广播事业费支出581万元,教育事业费支出5278万元,卫生事业费支出1271万元,行政管理费支出3687万元,公检法支出1619万元,其它部门事业费支出1367元,行政事业单位离退休经费支出2357万元。2008年全区基金预算支出2168万元,当年财政预算总支出33170万元。
财政平衡情况:按现行财政体制算帐,2008年我区当年分得灶内财力19550万元,加上年结转2931万元,专项资金8922万元,市拨专款4227万元,调入资金40万元,全区可用资金为35670万元;当年财政总支出33170万元,按规定结转下年支出2500万元,连续第9年实现财政收支平衡。
上述预算执行数字,在与上级业务部门对接、完成决算编制后,还会有些小的变化。
各位代表,过去的一年,全区在社会保障、基础设施建设等方面加大了投入力度,财政支出增长较快,但由于体制调整等因素,灶内财力增长并不突出,收支缺口给预算执行带来了相当的困难。在此情况下,能够较好地完成各项预算任务,是区委正确领导的结果,是人大、政协监督支持的结果,是各级各部门团结协作、艰苦奋斗的结果,也是全区人民共同努力的结果。回顾一年来的工作,财税部门在改革中谋发展,在困难中求突破,认真落实财政政策,积极参与经济建设,大力整顿财经秩序,不断提高收支质量,较好地促进了我区经济与各项社会事业的健康发展。
推进财政改革,公共财政体制不断完善。一是完善财税管理体制。2008年区对市上缴基数随市属企业集团管理权限下划而增加,“非典”期间对某些行业的部分税收进行减免,不同程度地影响了我区的财力。财税部门加强对上争取,积极采取措施,努力减轻了体制调整带来的影响。二是继续深化农村税费改革。安排转移支付资金903万元,保证了基层政权的正常运转。落实国家政策,取消了农业特产税,整顿了农业税征收秩序,确保农民负担不反弹。三是深入推行政府采购制度。全年政府采购资金达到1938万元,节约资金345万元,发挥了节约资金和促进廉政建设的双重作用。四是公有资产管理经营机制逐步完善。成立了公有资产运营机构,实行市场化管理,着力提高公有资产效益。五是推进粮食流通体制改革。根据上级政策,针对我区实际,一次性拨付804万元,解决了多年来制约我区粮食改革的库存高价位粮问题。六是深入开展调查研究,完成了国库集中支付、部门预算、新一轮财源建设规划的准备工作,为今后完善公共财政体制奠定了基础。
调整支出结构,各项社会事业的资金需求得到保障。一是将社会保障和稳定工作做为支出重点。及时调整预算,拨付资金314万元用于抗击“非典”斗争。发放养老金8413万元,最低生活保障金760万元,失业保险金910万元,再就业资金263万元,积极推进就业、军转干部安置等工作。拨付农村基层组织建设“三级联创”活动资金40万元,用于农村道路建设、改善办公设施等方面。二是保证工资等法定支出。切实加强资金管理,统一支出标准,硬化预算约束,认真遵守“一支笔”审批制度,确保预算的正常执行,落实了增资政策,保证了教育、科技、计生、文化、卫生、人防、兵役等法定支出的资金需求。三是大力支持城市建设和社会事业发展。拨付资金5200余万元,支持了孝妇河治理、青年西路建设、高速公路绿化、东部新区小学建设等多项重点工程。并积极发挥部门优势,争取了相当数量的上级扶持资金和贷款,投入到全区经济建设与社会事业发展中。
发挥职能作用,积极支持了经济建设。一是着力培植工业支柱财源。2008年拨付企业发展资金560万元,拨付中小企业壮大工程技改贴息资金160万元,推动重点项目建设,促进了工业经济快速发展。二是优化经济发展环境。减免行政收费,精简行政审批手续,切实落实优惠政策,降低企业负担,促进经济发展环境的不断优化。三是加大支农投入。深入实施农业综合开发和“双增工程”,切实提高农业经济水平。四是参与支持企业二次改制和破产重组工作,落实政策,明确政企产权关系,推动企业改革步伐。
加强财政监督,切实解决了一些热点难点问题。与税务、审计等部门实行信息共享,认真开展财政监督检查工作,维护了财经法纪的严肃性。坚持以人为本,对全区2945名会计从业人员开展继续教育培训,提高了会计人员素质和会计信息质量。针对历史遗留问题,大力开展清欠追缴工作,追回国有资产、资金4000余万元,减轻了多年来的财政负担。全年受理人大代表建议、政协代表提案6件,市民投诉1件,领导书面批办事项270余件,事关全区改革、发展、稳定的一些热点、难点问题,全部认真予以办理。
各位代表,在肯定成绩的同时,我们仍然要清醒地认识到当前财政工作面临的复杂局面和艰巨任务。一是支出刚性增长,财政平衡压力越来越大;二是财政困难状况仍然没有得到缓解,经济的发展与财政的增收还存在一定距离;三是各种历史遗留问题、潜在的财政风险不容忽视;四是财政资金使用监督不够,资金使用效益有待于进一步提高;五是镇、街道财政收入增幅虽然明显高于全区平均水平,但存在发展不平衡问题。对此,我们要充分认识,通过深化改革、健全职能、完善制度、加强管理,逐步克服和解决。
二、2008年财政预算草案
初步确定2008年全区财政工作总的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻十六届三中全会和中央、省、市经济工作会议精神,继续实施积极的财政政策,抓好财源建设,深化财政改革,积极调整支出结构,严格财政收支管理,大力开展增收节支,整顿规范经济秩序,促进国民经济持续快速健康发展。在预算安排上,坚持艰苦奋斗、厉行节约、量入为出的原则,集中力量保工资、保稳定、保法定支出,维护全区经济快速稳定发展的良好局面。
全区财政一般预算收入安排30380万元,同口径比上年增长20%。
全区财政一般预算支出安排34000万元(不含市核专款支出),其中灶内财政支出安排25800万元,比上年增长10%。主要支出项目安排情况是:农林水利气象等部门事业费支出1050万元,比上年增长10.50%;文体广播事业费支出610万元,比上年增长5%;教育事业费支出6020万元,比上年增长14.06%;卫生事业费支出1346万元,比上年增长5.90%;计生经费支出370万元,比上年增长13.16%;科技三项费用支出180万元,比上年增长11.10%;企业挖潜改造支出350万元,与上年持平;行政管理费支出3300万元,比上年减少10.23%;行政事业单位离退休经费支出2546万元,比上年增长8.02%;抚恤事业费支出1852万元,比上年增长11.36%;社会保障支出670万元,比上年增长14.14%;公检法支出1807万元,比上年增长11.74%;其他部门事业费支出1450万元,比上年增长6.08%。
完成2008年30380万元的财政收入任务,按现行财政体制算帐,灶内财力预计为22300万元,财力缺口约3500万元,主要是政策性增资翘尾巴加大预算。
三、解放思想,开拓创新,全面完成2008年预算任务
2008年国家继续实施积极的财政政策,总体经济发展环境比较有利,近几年全区加大工业投入、扩大招商引资的成效逐步显现,财政增收基础日益稳固。但同时由于增值税转型、出口退税政策调整、社会保障力度加大及增资等减收增支因素影响,财政收支矛盾仍然比较突出。因此,2008年全区财政工作要坚定信心,解放思想,充分发挥财政职能,正确运用财政政策,积极推进财政改革,不断强化财政管理,努力支持经济发展的良好局面,建立稳固、平衡的地方财政体系。
(一)加大支持力度,深入实施新一轮财源建设工程。按照新一轮财源建设五年规划及实施意见,积极推动财源建设向纵深发展。一是落实政策措施,对重点项目进行重点扶持。按照区委关于经济工作的总体部署,采取政策扶持、奖励、贴息、参股、担保等方式,强化服务措施,大力加强对重点财源的扶持力度,让财税贡献大的行业、企业得到更多的财政支持,培植壮大对地区财政具有支撑作用的骨干财源。二是把握方向,促进经济结构调整。在宏观上把握经济发展方向和重点,积极支持工业重点财源,着力培植物流产业、商贸流通、新兴服务业等新型财源,推动财源结构优化升级。三是体现财政支出的政策性,认真解决“三农问题”。继续深化农村税费改革,实行粮食直补,加大农业综合开发投入,认真实施“双增工程”,推进农业结构调整和农业产业化,提高农业经济效益。四是围绕实施“三强带动”战略,促进城乡经济发展。继续执行超收分成政策,鼓励镇办快速发展、多收多支,充分调动镇办培植财源、加快发展的积极性,保证镇办各项社会事业发展资金的需求。
(二)继续深化财政改革,建立健全公共财政体制基本框架。一是积极推进财税体制改革。认真开展调查研究,采取积极措施,在新一轮税制改革推行之前,积极主动地前做好准备,保证改革政策的落实,保证全区财政利益。二是深化预算管理制度改革。解决好财政投入与经济建设、事业发展的关系,退出一般竞争性、经营性领域,重点支持公共事业发展。开展部门预算编制改革,积极推行国库集中支付制度,继续做好政府采购、工资统发、社会保障等各项工作,促进财政支出效益最大化。三是加强预算外资金管理。深化“收支两条线”管理改革,严格收支秩序,对预算外资金实行预算化管理,充分发挥预算外资金的使用效益。四是积极防范和化解财政风险。做好到期借款还本付息的组织工作,落实好还款资金,加强政府再贷款使用监管,防止出现债务风险。
(三)发挥后勤保障作用,促进经济社会协调发展。首先是集中财力保工资。统筹安排预算内外财力,落实好增资政策,把工资性支出摆到预算安排的首位,完善和巩固统一发放工资制度,保证资金安全。其次是保证社会保障资金需要。努力拓宽资金筹措渠道,大力加强资金投入,加快完善社会保障体系,有步骤的向农村普及养老和医疗保险制度,真正保护弱势群体。第三是保证各项法定支出的增长和政府机关的正常运转。在预算中做好安排,切实保证农业、教育、科技、计生、文化、兵役等各项法定支出需要。同时,多渠道筹措资金,支持基础设施建设和旧城改造等工作,支持文化、旅游等各项社会事业发展。
(四)增收节支,强化管理,切实当好家、理好财。从全区政治经济发展大局出发,增收节支、当家理财,扎扎实实做好工作。一是继续做好组织收入工作。加强税收收入征管,强化税源监控,清理整顿税收秩序,依率计征,应收尽收,使财源建设和经济发展的成果反映到财政增收上来。二是狠抓非税收入征管。认真做好经营城市和经营土地工作,所有资金纳入财政专户,规范非税收入管理。三是强化资金控制。继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,保持一般性支出零增长。加大对财源建设资金、社会保障资金、粮食风险基金、财政周转金等各项资金的管理力度,按照筹措使用好、管理运营好、保增值、保安全的原则,把各项管理规定落到实处,最大限度地发挥资金效益。四是强化财政监督职能。进一步完善涵盖资金运动全过程的财政监督检查机制,积极支持和配合纪检、监察、审计等部门,严肃查处各种挥霍浪费财政资金的行为,维护正常的财经秩序。
各位代表,今年的财政任务光荣而艰巨,我们要在“三个代表”重要思想和十六大精神的指引下,在区委的正确领导和人大、政协的监督支持下,认真贯彻落实本次大会决议,再接再厉,团结拼搏,为全面完成各项工作任务而努力奋斗!